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2019年恩施州高新区部门预算公开

发布时间:2019-02-27 09:27 作者:州高新区财政局 编辑:覃仁树

2019年恩施州高新区部门预算公开

目  录

第一部分 部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门预算单位构成

第二部分  2019年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、财政专项支出预算表

十、专项转移支付表

第三部分  2019年部门预算情况说明

一、2019年收支预算总体说明

二、2019年收入预算情况说明

三、2019年支出预算情况说明

四、2019年财政拨款收支预算情况说明

五、2019年一般公共预算财政拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费增减变化原因情况说明

八、2019年政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)政府购买服务情况说明

(四)国有资产占用使用情况说明

(五)绩效目标设置情况说明

 

 

 

第一部分 部门概况

一、  主要职能及机构设置情况

1、恩施州高新技术产业园区管理委员会于2018年1月18日挂牌成立,其主要职责为:

(1)贯彻执行国家有关法律、法规和政策,执行州政府有关决定、命令和指示;研究制定高新区科技、经济、社会发展规划、规章制度和重大政策。

(2)根据州政府授权,负责高新区辖区内(含托管区域)的行政管理和经济社会发展及相关事务。

(3)制定高新区招商引资政策,编制招商规划,发布对外招商项目,组织对外招商活动和对外经济技术合作;履行州政府及相关部门授予的行政审批职能;编制高新区产业规划,负责企业的管理、服务工作。

(4)依法管理高新区的财政、税收、国有资产、城乡管理、环境保护和社会治安等工作。

(5)负责制定高新区开发建设中长期规划和年度实施计划以及重大投资计划,经批准后组织实施;参与编制高新区城乡规划和土地利用规划,协调落实编制城乡规划和各项专项规划。

(6)负责高新区有关社会公益事业,依法管理高新区科技、文化、体育、卫生、农业、林业、水利、人事、安全生产、统计、物价、民族宗教、司法、征地拆迁及补偿安置等社会事务。

(7)维护社会秩序,保障企业自主权和职工的合法权益,保障农村集体经济组织应有的自主权。

(8)履行对恩施州高新投开发有限责任公司的监管职责;负责恩施州硒源科技创业服务中心建设管理;指导、协调州直有关部门设在高新区派出机构的工作。

(9)指导各县市经济开发(工业园区)的业务工作。

(10)行使省、州政府授予的其他职权。

(11)完成州委、州政府交办的其他工作。

2、机构情况

(一)内设机构

(1)综合办公室(州人大高新区联络处、研究室)

(2)社会事务管理局(社会治安综合治理办公室)

(3)科技创新和经济发展局(金融服务中心)

(4)财政局(国有资产管理办公室、投资评审科)

(5)国土规划建设局

(二)纪检监察机构(纪检监察室)

3、人员情况

(1)核定行政编制40名。湖北恩施州经济开发区管理委员会更名为恩施州高新技术产业园区管理委员会后,核定行政编制40名(州经济开发区原核定30名,新增10名)。核定领导职数:书记1名(由一名州领导兼任),主任1名(副厅级),常务副主任1名(正县级)、纪工委书记1名(副县级)、副主任3名(副县级);正科级领导职数6名,副科级领导职数6名。另核定纪工委副书记(纪检监察室主任)1名(正科级),纪检监察室副主任1名(副科级)。

(2)核定事业编制39名。恩施州高新技术产业园区综合服务中心2019年5月批准成立,核定编制39名。

二、  部门预算单位构成

州高新区内设6个局、办,分别是综合办公室、社会事务管理局、科技创新和经济发展局、财政局、国土规划建设局、纪检监察室。隶属管理1个事业单位:恩施州高新技术产业园区综合服务中心。

第二部分  2019年部门预算表

附件:恩施州高新区2019年部门预算公开表.pdf

 

第三部分  2019年部门预算情况说明

一、2019年收支预算情况总体说明

按照综合预算的原则,我单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年收支总预算52144.23万元。收入包括:财政拨款(补助)9539.23万元、政府性基金收入42605万元;支出包括:一般公共服务支出7971.74万元、科学技术支出1140万元、社会保障和就业支出58.24万元、卫生健康支出26.6万元、节能环保支出100万元、城乡社区支出42755万元、金融支出10万元、自然资源海洋气象等支出24.2万元、住房保障支出58.45万元。

二、2019年收入总体预算情况说明

2019年部门预算总收入52144.23万元。其中:财政拨款收入9539.23万元,政府性基金收入42605万元。

三、2019年支出总体预算情况说明

2019年部门预算总支出52144.23万元。按照政府收支分类科目安排情况:

1、按照支出功能分类科目,主要用于:一般公共服务支出7971.74万元、科学技术支出1140万元、社会保障和就业支出58.24万元、卫生健康支出26.6万元、节能环保支出100万元、城乡社区支出42755万元、金融支出10万元、自然资源海洋气象等支出24.2万元、住房保障支出58.45万元。

2、按照支出经济分类科目,主要用于:(1)工资福利支出585.71万元。其中:基本工资114.86万元;津贴补贴111.23万元;奖金(年终一次性)13.95万元;机关事业单位基本养老保险缴费52.76万元;职业年金缴费5.48万元;职工基本医疗保险费26.6万元;其他社会保障缴费8.24万元;住房公积金58.45万元;其他工资福利支出194.14万元。(2)商品和服务支出150.79万元。(3)项目支出51407.73万元。其中:一般公共服务项目支出7378.53万元;科学技术支出项目1140万元;城乡社区建设支出项目42755万元;节能环保支出项目100万元;其他项目34.2万元。

四、2019年财政拨款支出预算情况说明

2019财政拨款支出预算数52144.23万元,比2018年预算增加51271.38万元,安排情况如下:

1、基本支出736.51万元,比2018年预算增加54.65万元,增长8%,主要原因是:干部职工正常增资。

(1)工资福利支出585.71万元。其中:基本工资114.86万元;津贴补贴111.23万元;奖金(年终一次性)13.95万元;机关事业单位基本养老保险缴费52.76万元;职业年金缴费5.48万元;职工基本医疗保险费26.6万元;其他社会保障缴费8.24万元;住房公积金58.45万元;其他工资福利支出194.14万元。

(2)商品和服务支出150.79万元。其中:办公费25.3万元;印刷费2万元;水电费12万元;邮电费5万元;差旅费13.5万元;维修(护)费10万元;会议培训费2万元;公务接待费2万元;劳务费2万元;工会经费8.68万元;福利费10.85万元;公务用车运行维护费 13.5万元;其他交通费用31.96万元。

2、项目支出51407.73万元。比2018年预算增加51216.73万元,主要原因是:成立高新区后,加大了招商引资和基础设施建设力度,相关费用及项目支出预算增加。其中主要安排为:一般公共服务项目支出7378.53万元;科学技术支出项目1140万元;城乡社区建设支出项目42755万元;节能环保支出项目100万元;其他项目34.2万元。

五、2019年一般公共预算财政拨款情况说明

2019年一般公共预算财政拨款支出预算数9539.23万元,比2018年预算增加8666.38万元,安排情况如下:

1、基本支出736.51万元,比2018年预算增加54.65万元,增长8%,主要原因是:干部职工正常增资。

(1)工资福利支出585.71万元。其中:基本工资114.86万元;津贴补贴111.23万元;奖金(年终一次性)13.95万元;机关事业单位基本养老保险缴费52.76万元;职业年金缴费5.48万元;职工基本医疗保险费26.6万元;其他社会保障缴费8.24万元;住房公积金58.45万元;其他工资福利支出194.14万元。

(2)商品和服务支出150.79万元。其中:办公费25.3万元;印刷费2万元;水电费12万元;邮电费5万元;差旅费13.5万元;维修(护)费10万元;会议培训费2万元;公务接待费2万元;劳务费2万元;工会经费8.68万元;福利费10.85万元;公务用车运行维护费 13.5万元;其他交通费用31.96万元。资本性支出12万元。

2、项目支出8802.73万元,比2018年预算增加8611.73万元,主要原因是成立高新区后,加大了招商引资和基础设施建设力度,相关费用及项目支出预算增加。主要安排为:一般公共服务支出项目7378.53万元;科学技术支出项目1140万元;金融支出10万元;节能环保项目支出100万元;城乡社区建设项目支出150万元;自然资源事务支出24.2万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明(人员经费、公用经费)

2019年一般公共预算基本支出736.51万元,其中工资福利性支出585.71万元、商品和服务支出138.79万元、资本性支出12万元。

七、一般公共预算“三公”经费增减变化原因情况说明

2019年财政拨款资金安排“三公”经费预算23.5万元,比2018年预算增加9万元,安排情况如下:

1、公务用车购置及运行维护费13.5万元,比2018年预算增加3万元,主要原因是:成立高新区后,精准扶贫、招商引资、园区事务保障用车需求大,所以2019年公务车运行维护费按4.5万元/车预算。

2019年公务用车保有3辆。

2、公务接待费10万元,比2018年预算增加6万元,主要原因是:成立高新区后,招商引资力度加大,2019年增加商务接待预算6万元。

八、2019年政府性基金预算支出情况说明

2019年政府性基金财政拨款支出预算数42605万元,安排情况如下:

项目支出42605万元,主要安排为基础设施建设、土地整理、安置小区等项目支出。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费情况说明、

2019年使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费明细预算情况如下:

办公费25.3万元;印刷费2万元;水电费12万元;邮电费5万元;差旅费13.5万元;维修(护)费10万元;会议培训费2万元;公务接待费2万元;劳务费2万元;工会经费8.68万元;福利费10.85万元;公务用车运行维护费 13.5万元;其他交通费用31.96万元。

(二)政府采购情况说明

按照现行政府采购管理规定,2019年部门预算中纳入政府采购预算支出合计657.5万元。

货物类48.5万元。其中:计算机设备32.5万元;办公家具16万元。

工程类200万元。其中:装修工程200万元。

服务类409万元。其中:信息技术服务费36万元;审计服务费20万元;其他印刷服务103万元;孵化器运营管理服务250万元。

(三)政府购买服务情况说明

2019年预算政府购买服务总额532.2万元。主要用于各部门开展委托业务。

(四)国有资产占用使用情况说明

2019本部门(单位)共有车辆3辆,其中:一般公务用车3辆。

(五)绩效目标设置情况说明

2019年,我单位共申报项目28个,全部编制了项目绩效目标,项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目24个,财政预算安排8802.73万元, 2019年对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算。

第四部分  名词解释

1、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险支出(项):指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

4、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款):反映单位缴纳的医保经费。

5、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映单位职工在住房公积金方面的支出。

6、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

7、基本支出:指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8、项目支出:指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、公杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置及租用费、燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

10、机关事务运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费 、福利费、日常维修、办公用房水电费、工会费、公务用车运行维护费及其他费用。

责任编辑:覃仁树